Com emetre una factura de prepagament

Una factura de prepagament no és un formulari unificat i es pot emetre de forma arbitrària. La factura ha d'indicar la mercaderia i les dades de pagament del venedor suficients per transferir el pagament.

Manual d’instruccions

1

Indiqueu la data de la factura i el seu número. El número de la factura de prepagament pot ser qualsevol si l'empresa no preveu aquest procediment de numeració. És possible que el compte no tingui un número. El compte pot ser vàlid durant un temps determinat o estar il·limitat. Anoteu aquest requeriment en fer-ho.

2

Incloure a la factura la informació necessària sobre el producte per al qual es realitza el pagament. Indiqueu el preu per unitat de mercaderies i unitats de mesura dels productes venuts (peces, unitats de pes o volum). Introduïu el nombre de productes pagats i l’import total de la factura. Especifiqueu en paraules la quantitat final.

3

Anoteu detalladament a la factura les dades de pagament a les quals s’ha de transferir el pagament. Un error en un caràcter pot provocar que el banc torni l’ordre de pagament.

4

Indiqueu la informació de contacte de la factura perquè el pagador tingui l’oportunitat d’aclarir tots els punts incomprensibles en l’etapa de creació del document de pagament. Si es requereix aclariments i aclariments perquè el banc realitzi el pagament, la sol·licitud pot trigar fins a cinc dies hàbils.

5

Incloeu un recordatori a la factura per presentar un poder en el moment de la recepció de la mercaderia. Proporcioneu informació sobre el lloc de recepció de la mercaderia pagada i informació sobre l’empleat responsable de l’enviament.

6

El cap de l’organització que lliura les mercaderies ha de signar una factura per prepagament. És possible signar per un empleat autoritzat. La signatura està certificada pel segell de l'organització.

7

En una gran organització comercial, la creació d'un compte de pagament anticipat inicia la cadena de circulació de mercaderies i de flux de treball. El número de compte es pot incloure al sistema de gestió de documents i serà el número / compte personal del comprador / client. La data de la factura serveix de punt de partida per al moment de la reserva de mercaderies al magatzem.

8

Amb el programa de bonificacions per a clients que operen a l'organització comercial, es poden especificar al compte les condicions per a l'acumulació i l'aplicació de bonificacions.

com facturar